各部门、各二级学院：
根据《浙江省财政厅转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，为进一步健全完善学校内部控制建设，经学校研究决定，开展学校内部控制基础性评价和专项检查，现将有关事项通知如下：
一、工作步骤
（一）学习宣传：学校在内网上转发《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于开展行政事业单位内部控制性评价工作的通知》等文件，请各部门、二级学院组织有关人员认真学习。
（二）自查自评：
1、各部门对照《浙江经济职业技术学院内部控制基础性评价指标分解表》（见附件1）、《浙江经济职业技术学院制度建设及执行情况自查表》（见附件2），开展自查自评。各牵头部门负责相关条目的统筹、汇总，各协同部门做好配合、落实工作。
2、各部门对照条目形成文字材料（包括总结、下一步打算），由牵头部门汇总；各牵头部门对照评价要点（分值）和实际完成情况进行自评，打出自评分。牵头部门将自评表、联络员名单、文字材料（包括总结、下一步打算）书面稿（加盖部门印章，部门负责人签字、分管领导签字）和电子稿于10月21日前交学校内控评估小组。联系人：景秀平（崇学行政楼1502室，86928212），电子稿发至jjjc@zjtie.edu.cn。
3、各部门对照条目中的佐证材料（含关注重点），对材料进行梳理，查漏补缺，确保合规、完整。由内控工作小组进行检查。
4、各二级学院对照文件和指标分解，结合各自实际，建立和完善内控制度，优化内控流程。由内控工作小组进行检查。
（三）专项检查
学校内控工作小组、内控评估小组，开展全面检查。重点检查内控制度及执行情况，找出存在的不足，明确下一步的工作措施。
二、有关要求
各部门、各二级学院负责人负第一责任，要加强学习、高度重视，按照学校提出的“抓内控、促内涵”要求切实落实好内控的各项工作，要落实专门的联络员负责组织协调，将内控工作融入到日常工作中，纳入到各岗位的工作职责中，认真自查、及时整改。内控工作开展情况及成效，将纳入部门和个人的考核。
附件：1、浙江经济职业技术学院内部控制基础性评价指标分解表
2、浙江经济职业技术学院制度建设及执行情况自查表
3、浙江省财政厅转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知
浙江经济职业技术学院
2016年 10月